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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
1021003
Data de emissão
21/10/2022
Valor
4.927,36
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***757773**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DO FMS E ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
21/10/2022
9
4.927,36
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
24/10/2022
4.927,36
Detalhes do Processo
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Retenções
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