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Empenho
613012
Data de emissão
13/06/2022
Valor
9.500,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***488303**
Dados do Credor
Nome do Credor
J. AIRTON DA SILVA EIRELI
CPF/CNPJ
***025470001**
Endereço
RODM POVOADO PAQUETA, 0, ZONA RURAL, CEP:64610000
Cidade
SUSSUAPARA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
Programa
APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, GRID E BANHEIROS QUIMICOS PARA O SAO JOAO DO GALO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 023 2022.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/06/2022
9
9.500,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
20/06/2022
9.500,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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