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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
114001
Data de emissão
14/01/2022
Valor
4.009,66
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***513413**
Dados do Credor
Nome do Credor
A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ
***617400001**
Endereço
AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade
PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
14/01/2022
9
4.009,66
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
19/01/2022
4.009,66
Detalhes do Processo
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Retenções
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