Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	115005
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.518,00
Valor Liquidado	R$ 1.518,00
Valor Pago	R$ 1.518,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADA.
Dados do Credor
Nome do Credor	48.745.974 SABRINA STEFANIE DE SOUSA TELMO
CPF/CNPJ	***459740001**
Endereço	1333, 10, SANTO ANTONIO, 64033536
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		1.518,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000197	0000001	16/01/2026	1.518,00