SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 215001
Data de emissão 15/02/2022
Valor 11.250,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***757773**
Dados do Credor
Nome do Credor DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ ***866700001**
Endereço R DOM BOSCO, 3201, SAMAPI, CEP:64058040
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (TESTE COVID-19) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/02/2022 9 11.250,00
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
15/02/2022 11.250,00