Portal da Transparência

Empenho	531047
Data de emissão	31/05/2022
Valor	5.119,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***488303**
Dados do Credor
Nome do Credor	A. DE SOUSA SA
CPF/CNPJ	***617400001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 851, BOMBA, CEP:64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
31/05/2022		9		5.119,75	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
07/06/2022	5.119,75