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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
214001
Data de emissão
14/02/2024
Valor
4.876,54
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***263663**
Dados do Credor
Nome do Credor
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ
***735950001**
Endereço
AV BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, CEP:64018500
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA
Função
Saúde
Subfunção
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa
ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO HOSPITAL FLORISA SILVA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
14/02/2024
9
4.876,54
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
15/02/2024
4.876,54
Detalhes do Processo
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Retenções
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