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Número da nota de Empenho	508016
Data de emissão	08/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.974,37
Valor Liquidado	R$ 3.974,37
Valor Pago	R$ 3.974,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***513413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURADORA DE VEICULO DO FMS.
Dados do Credor
Nome do Credor	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ	***981640001**
Endereço	AVENIDA RIO BRANCO, 1489, CENTRO,
Cidade	SAO PAULO/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SEGUROS EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	08/05/2026		9		3.974,37	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001476	0000001	08/05/2026	3.974,37