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Número da nota de Empenho	501015
Data de emissão	01/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.850,00
Valor Liquidado	R$ 2.850,00
Valor Pago	R$ 2.850,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***513413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FMS NO FORNECIMENTO DO RELOGIO DE PONTO.
Dados do Credor
Nome do Credor	SEM FIO ELECOM TERESINA LTDA.
CPF/CNPJ	***520120001**
Endereço	R AFONSO PENA, 1574, LOURIVAL PARENTE, 64023300
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	01/05/2026		9		2.850,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001471	0000001	19/05/2026	2.850,00