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Número da nota de Empenho	511001
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.794,85
Valor Liquidado	R$ 5.794,85
Valor Pago	R$ 5.794,85
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***903923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A SEME.
Dados do Credor
Nome do Credor	MICHAEL DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ	***860733**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		5.794,85	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000495	0000001	11/05/2026	5.794,85