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Número da nota de Empenho	514001
Data de emissão	14/05/2026
Valor Empenhado	R$ 6.685,00
Valor Liquidado	R$ 6.685,00
Valor Pago	R$ 6.685,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***903923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE FERRO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ	***303520001**
Endereço	RAIMUNDO LAVINIO DE SOUSA, 0, ALTO DO BALANCO, 64490000
Cidade	REGENERACAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	14/05/2026		9		6.685,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000683	0000001	18/05/2026	6.685,00