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Número da nota de Empenho	321003
Data de emissão	21/03/2026
Valor Empenhado	R$ 15.000,20
Valor Liquidado	R$ 15.000,20
Valor Pago	R$ 15.000,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***513413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACOES DE FORRO EM PVC FIXADO EM METALONS GALVANIZADOS PARA O FMS E ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***454760001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 735, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/03/2026		9		15.000,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000739	0000001	23/03/2026	15.000,20