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Número da nota de Empenho	302010
Data de emissão	02/03/2026
Valor Empenhado	R$ 200.143,50
Valor Liquidado	R$ 200.143,50
Valor Pago	R$ 200.143,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***513413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A OITAVA MEDICAO REFERNTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NAS UBS DA: VARZEA QUEIMA, CROAZAL, PAU DO ENXUI, TANQUE DOS BATISTAS E BALISA, CONFORME CONTRATO Nº 004 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	BRILHO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***947380001**
Endereço	DEZ, 3567, VALE QUEM TEM, 64057525
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/03/2026		9		200.143,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000731	0000001	02/03/2026	200.143,50