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Número da nota de Empenho	311027
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 33.299,21
Valor Liquidado	R$ 33.299,21
Valor Pago	R$ 33.299,21
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ROCO DAS LOCALIDADES MORRINHOS,BONITO,PONTE DA MARIA PRETA,SOEM,CHAPADA DO BONITO,ANGICAL DOS MAGROS.
Dados do Credor
Nome do Credor	SUZANNA MARIA DE SA SANTOS
CPF/CNPJ	***369890001**
Endereço	R DEPUTADO HERMENEGILDO LOPES DOS REIS, 0, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LIMPEZA E CONSERVACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		33.299,21	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000706	0000001	11/03/2026	33.299,21