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Número da nota de Empenho	219001
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 6.570,00
Valor Liquidado	R$ 6.570,00
Valor Pago	R$ 6.570,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***903923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE USO DA SEME E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GALO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***680390001**
Endereço	AVENIDA INDUSTRIAL, 575, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		6.570,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000127	0000001	20/02/2026	6.570,00