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Número da nota de Empenho	212002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 5.020,00
Valor Liquidado	R$ 5.020,00
Valor Pago	R$ 5.020,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***903923**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE GESSO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SEME E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PAULO SERGIO DE MOURA CARVALHO
CPF/CNPJ	***315180001**
Endereço	PASSAGEM FUNDA, 0, ZONA RURAL, 64683000
Cidade	FRANCISCO MACEDO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE ENSINO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		5.020,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000137	0000001	20/02/2026	5.020,00