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Número da nota de Empenho	206012
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 19.661,50
Valor Liquidado	R$ 19.661,50
Valor Pago	R$ 19.661,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO FORNECIMENTOS DE MATERIAL ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ - ME
CPF/CNPJ	***998210001**
Endereço	AV SENADOR HELVIDIO NUNES, 257, BOA SORTE, 64607085
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	06/02/2026		9		19.661,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000349	0000001	06/02/2026	19.661,50