Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	210019
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 750,00
Valor Liquidado	R$ 750,00
Valor Pago	R$ 750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI,NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	VINICIUS DE PAIVA MENESES
CPF/CNPJ	***203763**
Endereço	JOSE FLORENCIO, 570, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000468	0000001	12/02/2026	750,00