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Número da nota de Empenho	121002
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 6.034,96
Valor Liquidado	R$ 6.034,96
Valor Pago	R$ 6.034,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***003793**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO GRAFICA DE MATERIAIS DE TRABALHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	COLOR GRAFICA E COMUNICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ	***454760001**
Endereço	AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 735, BOMBA, 64601382
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		6.034,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000009	0000001	21/01/2026	6.034,96