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Número da nota de Empenho	116014
Data de emissão	16/01/2026
Valor Empenhado	R$ 192.320,00
Valor Liquidado	R$ 192.320,00
Valor Pago	R$ 192.320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***513413**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COM A QUARTA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NA UBS AMELIA CRISANTO ESF V, UBS DOMINGOS JOSE DA SILVA ESF II, UBS DONA EDITE, CONFORME CONTRATO Nº 004 2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	BRILHO CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ	***947380001**
Endereço	DEZ, 3567, VALE QUEM TEM, 64057525
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		192.320,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000183	0000001	19/01/2026	192.320,00