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Número da nota de Empenho	115003
Data de emissão	15/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.075,80
Valor Liquidado	R$ 3.075,80
Valor Pago	R$ 3.075,80
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULOS A SERVICO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MATEUS DE SOUSA BATISTA 08572435352
CPF/CNPJ	***213420001**
Endereço	RUA VISCONDE DE PARNAIBA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-Estrutura Urbana
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/01/2026		9		3.075,80	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000091	0000001	02/02/2026	3.075,80