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Número da nota de Empenho	113010
Data de emissão	13/01/2026
Valor Empenhado	R$ 29.276,28
Valor Liquidado	R$ 29.276,28
Valor Pago	R$ 29.276,28
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***488303**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ROCO DAS LOCALIDADES ANGICAL DOA MAGROS,LAGOA ACHADA,PAU DO INCHUI,SERROTA UM E DOIS,BARREIRO E CHAPADA DO BARREIRO,LAGOA DO SABINO,CALDEIRAO DO MEIO,BAIXA DO MANOEL VELHO E MORRO LARANJA.
Dados do Credor
Nome do Credor	SUZANNA MARIA DE SA SANTOS
CPF/CNPJ	***369890001**
Endereço	R DEPUTADO HERMENEGILDO LOPES DOS REIS, 0, SERRANOPOLIS, 64575000
Cidade	JAICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Transporte
Subfunção	Transporte Rodoviário
Programa	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	13/01/2026		9		29.276,28	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000216	0000001	13/01/2026	29.276,28